2020年5月30日 星期六
当前位置:首页>>信息公开>>年度报告

2020年恩施州应急管理局部门预算公开

发布时间:2020-03-25 17:32 编辑:州应急管理局

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能

(一)负责应急管理工作,指导全州各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全州安全生产综合监督管理工作。

(二)拟订应急管理、安全生产政策措施,组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关州政府规范性文件并监督实施。

(三)指导全州应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案,指导编制安全生产类、自然灾害类专项应急预案,综合协调应急预案衔接工作。指导开展应急预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全州统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,完善灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法发布灾情。

(五)组织指导协调全州安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织重大及以上灾害应急处置工作。承担州应对较大灾害工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助州委、州政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥全州各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹全州应急救援力量建设,负责森林和草场火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全州综合性消防救援队伍。

(八)组织协调消防工作,指导县市火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)协调森林和草场火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查州政府有关部门和县市政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全州非煤矿山生产生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责州级救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十六)开展应急管理和安全生产方面的对外交流与合作,参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十七)承担州自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。

(十八)完成上级交办的其他工作。

(十九)职能转变。州应急管理局要加强、优化、统筹全州应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全州应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

2.机构情况

恩施州应急管理局单位内设11个科室,分别为办公室、应急指挥中心(救援协调和预案管理局)、人事教育科(党建办)、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产执法科(安全生产执法局)、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规和行政审批科。2017年设立1个隶属我局管理的事业单位“州安全生产考试中心”,2019年机构改革划转入1个隶属我局管理的事业单位“州减灾备灾中心”,新成立2个隶属我局管理的事业单位“州安全生产执法监察支队”、“州矿山综合应急救援中队”。

州应急管理局机关核定行政编制数38名,工勤编制1名,财政负担聘用人员(含公益性岗位人员)6名。州安全生产考试中心核定事业编制数5名,州减灾备灾中心核定事业编制数3名,州安全生产执法监察支队核定事业编制15名,州矿山综合应急救援中队核定事业编制5名。

二、部门预算单位构成

本单位下属的二级单位州安全生产考试中心、州减灾备灾中心、州安全生产执法监察支队、州矿山综合应急救援中队,与本级一起作为一个预算单位纳入2020年部门预算编制范围。

第二部分

见附件

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

恩施州应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。全年收入预算总计1487.83万元,全部为一般公共预算拨款收入,其中专项结转0.9万元。全年支出预算支出总计1487.83万元。

支出包括:一般公共服务支出30万元、社会保障就业60.1万元、卫生健康37.73万元、住房保障支出83.69万元、灾害防治及应急管理1275.41万元、专项结转0.9万元。

较2019年收入预算849.89万元、支出预算总额849.89万元均增加637.94万元,增长75.06%。增长主要原因为2019年2月机构改革,我单位部门职能及人员增加,经费预算收入和支出增加。

无政府性基金预算收支。

二、2020年收入总体预算情况说明

2020年收入总体预算1487.83万元,其中:一般公共预算拨款收入1486.93万元,占 99.94%;专项结转0.9万元,占0.06%。无政府性基金拨款。

三、2020年支出总体预算情况说明

2020年支出总体预算1487.83万元。其中:一般公共服务支出30万元,占总支出预算2.02%;社会保障就业60.1万元,占总支出预算4.04%;卫生健康37.73万元,占总支出预算2.54%;住房保障支出83.69万元,占总支出预算5.62%;灾害防治及应急管理1275.41万元,占总支出预算85.72%;专项结转0.9万元,占总支出预算0.06%。无政府性基金支出预算。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入预算数1486.93万元,2019年财政拨款收入预算数799.89万元,2020年较2019年收入预算增加687.04万元,增长85.89%。

2020年财政拨款支出预算数1486.93万元,2019年财政拨款支出预算数799.89万元,2020年较2019年支出预算增加687.04万元,增长85.89%。支出包括:一般公共服务支出30万元,占总支出预算2.02%;社会保障就业60.1万元,占总支出预算4.04%;卫生健康37.73万元,占总支出预算2.54%;住房保障支出83.69万元,占总支出预算5.63%;灾害防治及应急管理1275.41万元,占总支出预算85.77%。

增涨主要原因为2019年2月机构改革,我单位部门职能及人员增加,经费预算收入和支出增加。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数1486.93万元,一般公共预算财政拨款支出预算数1486.93万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2020年一般公共预算财政拨款中基本支出999.93万元,占总支出数的67.25%。其中社会保障就业60.1万元,占总支出预算6.01%;卫生健康37.73万元,占总支出预算3.77%;住房保障支出83.69万元,占总支出预算8.37%;灾害防治及应急管理818.41万元,占总支出预算81.85%。

2020年一般公共预算财政拨款中项目支出487万元,占总支出数的32.75%。其中一般公共服务支出30万元,占总支出预算6.16%;灾害防治及应急管理457万元,占总支出预算93.84%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1、一般公共服务2020年预算数为30万元,较2019年执行数为9.22万元增加20.78万元,增减率225.38%,增加原因为新增派驻纪检组,增加了相应支出预算;

2、社会保障和就业2020年预算数为60.1万元,较2019年执行数53.08万元增加7.02万元,增减率13.23%,增加原因为2019年2月机构改革后人员增加17人,2020年月均在职人数较2019年月均在职人数增加,另增加退休人员1人职业年金做实部分;

3、卫生健康支出2020年预算数为30.73万元,较2019年执行数31.38万元减少0.65万元,增减率-2.07 %,减少原因为2020年在职人员比2019年减少1人;

4、住房保障支出2020年预算数为83.69万元,较2019年执行数63.76万元增加19.93万元,增减率31.26 %,增加原因为2019年2月机构改革后人员增加17人,2020年月均在职人数较2019年月均在职人数增加,另2020年缴纳基数提高;

5、灾害防治及应急管理支出2020年预算数为1275.41万元,较2019年执行数1170.54万元增加104.87万元,增减率8.96%,增加原因为机构改革后职能增加,工作需要。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出999.93万元,其中:工资福利支出788.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出185.09万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭补助支出26.35万元,包括其他对个人和家庭补助支出。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出,故政府性基金预算收支决算表无数据。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2020年“三公”经费支出预算30.07万元,全部为一般公共预算财政拨款预算。其中公务用车购置0元、公务用车运行维护费17.07万元、因公出境8万元、公务接待费5万元。2020年三公经费预算比2019年执行数31.31万元减少1.24万元,增减率-3.96%,减少的主要原因为按照党中央及地方政府的要求坚持过“紧日子”厉行节约反对浪费,进一步压减一般性支出及“三公”支出。

九、2020年财政专项支出预算情况

(一)财政专项支出预算情况

本年度单位无财政专项支出预算,故公开表九无数据。

(二)部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算,故公开表十无数据。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

2020年机关日常公用经费预算支出185.09万元,比2019年预算120.18万元增加64.91万元,增长54.01%。主要是因为2020年较2019年实有在职人员增加了18人,公务用车增加了两辆。

(二)政府采购情况说明

2020年恩施州应急管理局政府采购年初预算总额288.03万元,其中:政府采购货物类178.4万元,政府采购服务类109.63万元。

(三)政府购买服务情况说明

2020年预算政府购买服务经费30万元,为物业管理服务费、法律服务等。

(四)国有资产占用使用情况说明

2020年初共有资产价值400.36万元,其中流动资产39.42万元,固定资产净值320.17万元,政府储备物资40.77万元。恩施州应急管理局局机关及二级单位公务车保有量5辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况说明

2020年项目预算为487万元,预计项目支出完成率100%,力争实现绩效目标的100%完成,根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况,2020年主要工作任务如下:

1.开展对煤矿、非煤矿山、工贸企业、危化品企业等各领域的安全生产监管;做好安全生产事故调查;协调安委会各成员单位;开展政策法规、行政审批、宣传教育、安全生产考核等工作;

2.组织协调全州各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台信息化建设,做好应急值守工作;

3.指导消防监督、火灾预防、火灾扑救工作,承担火灾防治议事协调和指挥机构日常工作;

4.组织协调全州水旱灾害应急救援工作,承担防汛抗旱议事协调和指挥机构日常工作。

5.做好全州灾情核查、损失评估、救灾、捐赠等灾害救助工作。

6.做好机关党建、文明创建、老干、保密等各项工作。

整体绩效目标如下:

目标1:通过消除检查出的安全生产隐患、宣传教育提高全员安全生产意识、加大监管执法力度等工作,保障安全生产形势稳定,减少人员伤亡和财产损失。

目标2:建立高效的全州应急能力体系,统筹全州应急救援力量建设,提高防灾救灾能力。

目标3:创先争优,改进工作作风

目标4:服务对象满意度高

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10、行政单位医疗(事业单位医疗):反映财政部门集中安排的行政单位(事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位(事业单位)的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、一般行政管理事务(灾害防治与应急):反映本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14、行政(事业)运行(灾害防治与应急):为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

15、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:州应急管理局2020年部门预算公开表格

 附件:州应急管理局2020年部门预算公开表格 .xls

责任编辑:州应急管理局